世茂集團2019投資者開放日“灣區啟航”

日期:2019-07-22      來源:世茂財務管理中心      點擊:

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       7月17日,世茂集團首次境內外投資者開放日在深圳圓滿收官,來自境內外60余位投資者、分析師現場出席。
 
       活動特別邀請到集團執行董事、財務管理中心負責人湯沸,華南地區公司董事長王國雄出席。
 
開放日
 
       本次活動由集團財務管理中心投資者關系籌備組織,覆蓋或關注集團“港股+A股”雙上市平臺的地產首席分析師、新銳分析師,公募、私募領導熱情參與,參觀調研了深圳前海目前最高樓——世茂前海中心以及位于龍崗的世茂深港國際中心。
 
       來賓對世茂的實力、品位、產品力紛紛表示贊許,對大灣區的發展充滿信心。
       一早,世茂前海中心大廳內的“投資者開放日簽到處”背景板格外亮眼,工作人員精神飽滿,協助來賓簽到、收集名片、發放嘉賓證、桌位卡、統計返程交通信息。九點半,前海中心的講解正式開始,投資者或專心聆聽、或低頭筆記、或快速敲打鍵盤。
       登上45層的觀光大廳,俯視正孕育著大發展的灣區,豪邁之情油然而生。賓客隨后在大廳合影留念。
 
 
 
午餐會
 
       中午,賓客共進午餐。集團執行董事、財務管理中心負責人湯沸、華南地區公司董事長王國雄,以及集團報表部、地區公司財務和營銷負責人在午餐會中和大家作了熱情洋溢的交流。
公司的整體情況
 
       在致辭中,湯董首先介紹了公司的整體情況:世茂集團實踐“成為行業引領者,做中國領先的生活服務商,打造百年世茂”的愿景,持續為用戶在居住、生活、消費、商務、旅游等方面提供高層次的體驗。與大部分內房股不同的是,世茂房地產長期以來非常重視發展的質量,尤其財務政策穩健,資金充裕,自持物業的運營能力也比較強。近年來實現了高品質的快速發展。
 
世茂財務的優勢
 
       之后,湯董介紹了世茂財務的優勢:
 
01
 
       一是負債結構比較安全,規??刂频帽容^好。尤其在目前這個行業融資環境不斷收緊的情況下,優勢越來越明顯。
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       第二是回款優勢,銷售回款資金的整體結構也比較安全。面對這種復雜的金融環境,集團層面加強了對現金流的日常管理和嚴格考核,地區公司對回款率的日常管理也非常嚴格。為支持集團戰略投資的發展,集團通過適時的融資和及時合理的債務調整,使得集團整體的債務結構一直處于比較健康的水平。
 
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       第三個優勢是創新金融,世茂在金融創新上始終走在行業的前列,通過多維度的創新融資,保障了融資成本一直領先于行業,創了資本市場的多筆首單業務。
 
       2018年全年的融資成本保持在5.8%這個行業較低水平。
 
       集團今年和多家銀行簽訂了按揭的合作規模,另外還獲得132億公司債額度,體現了監管機構的認可,同時保證了融資成本。預計今年上半年的整體融資成本會低于去年全年。
收并購
 
       隨后,湯董對大家關心的收并購作了回應。副主席、總裁許世壇先生曾表示,公司19年拿地將更加多元化,會加大并購的力度。集團在一季度增加的貨值大概在1000億左右,其中通過并購獲取的土地資源占到80%。實際上集團今年上半年參與了公開市場的土地拍賣大概有200多塊,實際最終拿到的只有三十幾塊,所以整個上半年還是以并購為主。
 
       截止到5月底,集團通過合作獲取的權益前貨值已經超過2000億。并購體現了公司穩健的財務和足夠的現金,也體現公司能夠深刻理解市場方向。在市場的方針政策引導下,通過財務測算,集團看到大部分的城市公開市場土拍已經算不到利潤。所以在這個前提下,從持續發展角度,集團注重多種渠道的資源拓展,確保利潤。另外,集團的負債率在安全合理范圍內,而且始終按照負債率的管控去做投資,另外在資金成本、融資成本上有優勢,支撐著并購拿地。
 
       并購的項目大部分是在建工程,符合現在整個監管政策,尤其在融資上安全度非常高,可以拿到金融機構或者銀行比較便宜的資金。
 
 
問答互動
 
       午餐會中的問答互動環節,大家踴躍提問。
 
       興業證券、招銀國際、中銀國際分別就下半年房地產市場、融資環境、并購風控等話題進行了提問,得到了湯董耐心的回答。分析師表示回答很專業,收獲不小。
       西南證券地產首席分析師胡總提問了如何在大灣區發展的問題,世茂華南地區公司王國雄董事長回答到:世茂的持有物業經營有自己的特色。在深圳的這些地標項目都是持有加銷售。銷售的一部分是平衡現金流,也是后續發展的一個動力。因為地產企業發展到最后,一定是看誰在核心城市的核心地段持有多少核心物業??拷洜I來獲得收入才能持久,單純靠賣房子是不能持續的,所以世茂華南區的策略就是用持有物業的經營和銷售這種組合拳來做品牌,與大灣區同發展。王董的闡述加深了大家參觀世茂項目的印象。投資者在參觀中反饋:項目體現出了水平、搶占了先機、未來潛力巨大。部分投資者和分析師流露出青睞的目光,與項目營銷人員交換了聯系方式。
 
       集團報表部高級總監岑靜向投資者介紹了集團穩健的財務指標,以及對利潤率、現金流、回款的把控,尤其是開源節流、爭取回款、控制土地支出比例、保證有質量增長,向大家展示了集團財務的扎實基礎和精細管理。
       集團投資者關系負責人李一俊還向投資者介紹了集團在大灣區的貨值分布以及在香港的貨值和新酒店,宣傳了未來的新增長點。同時,介紹了集團服務投資者、感恩投資者的初心。
 
       在提琴二重奏《相思河畔》等中外名曲中,午餐會告一段落,氛圍祥和,交流愉快。
 
 
 
參觀深港國際中心
 
       隨后,來賓來到世茂深港國際中心,一睹大作的風采。
       由于人數較多,投資者分成兩組,先后在造型創新、環境優美的售樓處大門前合影。隨后分批按不同路線參觀了品牌展示區、灣區總圖、深港國際中心沙盤、以及公寓產品。
 
       來賓們感嘆世茂的匠心,一幕幕城市地標與天際線的場景讓人心生敬畏。尤其是駐足沙盤前,不禁會構思這一龐大綜合體建成后,人們工作、創業、生活、休閑的繁華景象,來賓嫣然已經沉浸其中。
       可以預見世茂集團將與粵港澳大灣區同步高質量發展,世茂的投資者也將與公司共同發展,共享發展紅利。
 
       撰稿人:集團報表部
       本期排版:集團內控部合規組殷鳳

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